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Exercício: 2024
Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1062	Data de lançamento:	04/03/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária
Unidade:	Secretaria da Agricultura
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	9 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 UN DE PNEUS 175.70.13 E 02 UN DE VÁLVULA DE ARO PARA O VEÍCULO PLACA IKX9570 PERTENCENTE A SECR. DE AGRIC. CFM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°09/2024.	0,00	738,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 UN DE PNEUS 175.70.13 E 02 UN DE VÁLVULA DE ARO PARA O VEÍCULO PLACA IKX9570 PERTENCENTE A SECR. DE AGRIC. CFM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°09/2024.	738,00
04/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 890/051780401;		738,00
11/03/2024	Pagamento de Empenho 1062/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			738,00
TOTAL		738,00	738,00	738,00
SALDO A PAGAR				0,00