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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1067 Data de lançamento: 04/03/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 9 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 UN DE PNEUS 195.55.15 E 04 UN DE VÁLVULA DE ARO PARA O VEÍCULO PLACA JAO6D49 PERTENCENTE A SECR. DE ADM. CFM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°09/2024. 0,00 1.756,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 UN DE PNEUS 195.55.15 E 04 UN DE VÁLVULA DE ARO PARA O VEÍCULO PLACA JAO6D49 PERTENCENTE A SECR. DE ADM. CFM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°09/2024. 1.756,00
04/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 890/051794233; 1.756,00
11/03/2024 Pagamento de Empenho 1067/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.756,00
TOTAL 1.756,00 1.756,00 1.756,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.