Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1070
Data de lançamento:
04/03/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MAN. DAS ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 UN DE PNEU 195.75.16 E 02 UN DE VÁLVULA DE ARO PARA MAN. DAS ATIV DO VEÍCULO PLACA JAZOF22 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
0,00
1.738,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 UN DE PNEU 195.75.16 E 02 UN DE VÁLVULA DE ARO PARA MAN. DAS ATIV DO VEÍCULO PLACA JAZOF22 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
1.738,00
04/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/051780031;
1.738,00
12/03/2024
Pagamento de Empenho 1070/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.738,00
TOTAL
1.738,00
1.738,00
1.738,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
