Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1072
Data de lançamento:
04/03/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
CÂMARA DE AR
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE CAMARA 17.5.24 PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO.
0,00
695,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE CAMARA 17.5.24 PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO.
695,00
04/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/051779982;
695,00
11/03/2024
Pagamento de Empenho 1072/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
695,00
TOTAL
695,00
695,00
695,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
