Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1075
Data de lançamento:
04/03/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE PNEU E CAMARA E ACESSÓRIOS SENDO CABO DO ACELERADOR PARA CONCERTO/MANUTENÇÃO DA MOTO PLACA IPY1504 PERTENCENTE A SECRTARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO.
0,00
464,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE PNEU E CAMARA E ACESSÓRIOS SENDO CABO DO ACELERADOR PARA CONCERTO/MANUTENÇÃO DA MOTO PLACA IPY1504 PERTENCENTE A SECRTARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO.
464,00
04/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/051780012; 890/051779955;
464,00
11/03/2024
Pagamento de Empenho 1075/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
464,00
TOTAL
464,00
464,00
464,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
