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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1078	Data de lançamento:	04/03/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Transferencias do Estado para Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIARIA P/ MOTORISTA DA SAÚDE EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM DIA 08/03/2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HOSPITAL SANTA CLARA, EM PORTO ALEGRE (RS), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	0,00	421,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIARIA P/ MOTORISTA DA SAÚDE EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM DIA 08/03/2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HOSPITAL SANTA CLARA, EM PORTO ALEGRE (RS), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	421,04
04/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIARIA P/ MOTORISTA DA SAÚDE EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM DIA 08/03/2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HOSPITAL SANTA CLARA, EM PORTO ALEGRE (RS), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.		421,04
12/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1078/2024 VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA - 1425			421,04
TOTAL		421,04	421,04	421,04
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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