3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LAVAGEM DOS TRANSPORTES ESCOLAR DOS VEÍCULOS PLACA (ISY0361 E IWJ7143) CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL DA SEC. DE EDUCAÇÃO.
0,00
360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LAVAGEM DOS TRANSPORTES ESCOLAR DOS VEÍCULOS PLACA (ISY0361 E IWJ7143) CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL DA SEC. DE EDUCAÇÃO.
360,00
04/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/317483044;
360,00
12/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1081/2024
GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR - 5412
360,00
TOTAL
360,00
360,00
360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
