4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa:
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO BARRA MÓVEL DUPLA EM AÇO DESMONTÁVEL, COM 3M DE COMPRIMENTO, TUBO DE 2 POLEGADAS E PINTURA ELETROSTÁTICA. COM VALOR UN 1.250,00 X4 = 5.000,00 PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO.
0,00
5.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO BARRA MÓVEL DUPLA EM AÇO DESMONTÁVEL, COM 3M DE COMPRIMENTO, TUBO DE 2 POLEGADAS E PINTURA ELETROSTÁTICA. COM VALOR UN 1.250,00 X4 = 5.000,00 PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO.
5.000,00
10/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 540/074;
5.000,00
18/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1085/2024
Lucas Brandalise de Oliveira - 5474
5.000,00
TOTAL
5.000,00
5.000,00
5.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
