Nome do Credor: MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENC
Dados do Empenho
Número do empenho:
1097
Data de lançamento:
04/03/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Manutenção da Iluminação Pública
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CONCERTOS DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA COZINHA DO GINÁSIO MUNICIPAL. CFM RELATÓRIO EM ANEXO.
0,00
2.202,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CONCERTOS DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA COZINHA DO GINÁSIO MUNICIPAL. CFM RELATÓRIO EM ANEXO.
2.202,00
04/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/000000061;
2.202,00
12/03/2024
Pagamento de Empenho 1097/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.202,00
TOTAL
2.202,00
2.202,00
2.202,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
