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Exercício: 2024
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO HIDRAULICO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1100	Data de lançamento:	04/03/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Abastecimento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Material p/ Manutenção Rede Abastec. Água
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO PARALELO 2X1,5 MM BRANCO (800 MT'S) PARA A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DE ÁGUA DA ESQUINA BONITA, CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO PARALELO 2X1,5 MM BRANCO (800 MT'S) PARA A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DE ÁGUA DA ESQUINA BONITA, CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	2.000,00
04/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/25696;		2.000,00
13/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1100/2024 FREEWAY ELETRICO HIDRAULICO LTDA - 661			2.000,00
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00