PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO PARALELO 2X1,5 MM BRANCO (800 MT'S) PARA A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DE ÁGUA DA ESQUINA BONITA, CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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2.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO PARALELO 2X1,5 MM BRANCO (800 MT'S) PARA A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DE ÁGUA DA ESQUINA BONITA, CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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04/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 000/25696;
2.000,00
13/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1100/2024
FREEWAY ELETRICO HIDRAULICO LTDA - 661
2.000,00
TOTAL
2.000,00
2.000,00
2.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
