Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z
Dados do Empenho
Número do empenho:
1101
Data de lançamento:
04/03/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADARE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARGO PLACA (IVS4266) CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DE OBRAS.
0,00
643,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADARE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARGO PLACA (IVS4266) CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DE OBRAS.
643,70
04/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2102;
643,70
13/03/2024
Pagamento de Empenho 1101/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
643,70
TOTAL
643,70
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643,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
