Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z
Dados do Empenho
Número do empenho:
1108
Data de lançamento:
04/03/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LÂMPADA PINGO DAGUA E LAMPADA H7 12V) PARA O VEÍCULO FOX PLACA (JAO6D49) CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
0,00
42,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LÂMPADA PINGO DAGUA E LAMPADA H7 12V) PARA O VEÍCULO FOX PLACA (JAO6D49) CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
42,00
04/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2094;
42,00
13/03/2024
Pagamento de Empenho 1108/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
42,00
TOTAL
42,00
42,00
42,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
