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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1120	Data de lançamento:	04/03/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Material de limpeza
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO 09/2023 PROCESSO 60/2023.	0,00	154,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO 09/2023 PROCESSO 60/2023.	154,25
04/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 001/6224;		154,25
13/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1120/2024 LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME - 5126			154,25
TOTAL		154,25	154,25	154,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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