PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 10 CX DE FOLHA DE OFÍCIO 75g/m2 TAMANHO A4 P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR. DE ADM. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 42/2023 E PROCESSO N° 52/2023.
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2.299,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 10 CX DE FOLHA DE OFÍCIO 75g/m2 TAMANHO A4 P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR. DE ADM. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 42/2023 E PROCESSO N° 52/2023.
2.299,00
04/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/001514;
2.299,00
13/03/2024
Pagamento de Empenho 1123/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.299,00
TOTAL
2.299,00
2.299,00
2.299,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
