3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
PEÇAS P/ CONSERTO E MANUT MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETRO CASE (SEPARADOR LISO E GRAXEIRA) CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL DA SEC DE OBRAS.
0,00
168,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETRO CASE (SEPARADOR LISO E GRAXEIRA) CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL DA SEC DE OBRAS.
168,50
04/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/5415;
168,50
19/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2024
CRISTIANE DE CARLI ME - 5285
168,50
TOTAL
168,50
168,50
168,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
