Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LM ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS P |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1128 |
Data de lançamento: |
04/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO BLINDADO DA TRANSMISSÃO DA MOTONIVELADORA CASE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL DA SEC DE OBRAS. |
0,00 |
687,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO BLINDADO DA TRANSMISSÃO DA MOTONIVELADORA CASE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL DA SEC DE OBRAS. |
687,50 |
|
|
| 04/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0220; |
|
687,50 |
|
| 18/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1128/2024
LM ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS P - 5402 |
|
|
687,50 |
| TOTAL |
687,50 |
687,50 |
687,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
