PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA DE ADM DO MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO N° 08/2023 PROCESSO N° 54/2023.
0,00
140,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA DE ADM DO MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO N° 08/2023 PROCESSO N° 54/2023.
140,98
04/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 010/089;
140,98
13/03/2024
Pagamento de Empenho 1135/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
140,98
TOTAL
140,98
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140,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
