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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1135 Data de lançamento: 04/03/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA DE ADM DO MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO N° 08/2023 PROCESSO N° 54/2023. 0,00 140,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA DE ADM DO MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO N° 08/2023 PROCESSO N° 54/2023. 140,98
04/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 010/089; 140,98
13/03/2024 Pagamento de Empenho 1135/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 140,98
TOTAL 140,98 140,98 140,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.