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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: HOLANDA VEíCULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1138	Data de lançamento:	04/03/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IXP1I51, PERTENCEDNTE AO GABINETE DO MUNICIPIO. ESSE VLR E´COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 925 / 2024, ORA AJUSTADO.	0,00	123,97

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IXP1I51, PERTENCEDNTE AO GABINETE DO MUNICIPIO. ESSE VLR E´COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 925 / 2024, ORA AJUSTADO.	123,97
04/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IXP1I51, PERTENCEDNTE AO GABINETE DO MUNICIPIO. ESSE VLR E´COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 925 / 2024, ORA AJUSTADO.		123,97
13/03/2024	Pagamento de Empenho 1138/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			123,97
TOTAL		123,97	123,97	123,97
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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