MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 100 UN DE PASTA DE BLOCO PARA PRODUTOR PERSONALIZADA PARA O SETOR DE TRIBUTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
0,00
1.250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 100 UN DE PASTA DE BLOCO PARA PRODUTOR PERSONALIZADA PARA O SETOR DE TRIBUTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
1.250,00
04/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/069;
1.250,00
13/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1142/2024
RAFAEL DE CONTO LTDA - 5392
1.250,00
TOTAL
1.250,00
1.250,00
1.250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
