PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM PROCESSO DE DISPENSSA N°02/2024.
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5.609,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM PROCESSO DE DISPENSSA N°02/2024.
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04/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/051945306;
5.609,70
14/03/2024
Pagamento de Empenho 1145/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.609,70
TOTAL
5.609,70
5.609,70
5.609,70
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
