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Exercício: 2024
Nome do Credor: SALI TERESINHA VARGAS SOUZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	115	Data de lançamento:	12/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ASSISTENCIA BASICA A SAUDE - Auxilio Doença
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	AUXILIO SAÚDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PAGAMENT0 DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA P/ PACIENTE. CONFORME LEI MUNICIPAL 558/2014 E PARECER DA SAÚDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO.	0,00	300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PAGAMENT0 DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA P/ PACIENTE. CONFORME LEI MUNICIPAL 558/2014 E PARECER DA SAÚDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO.	300,00
12/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PAGAMENT0 DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA P/ PACIENTE. CONFORME LEI MUNICIPAL 558/2014 E PARECER DA SAÚDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO.		300,00
18/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 115/2024 - REF. JANEIRO/2024 SALI TERESINHA VARGAS SOUZA - 4252			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00