PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECR. DE SAÚDE. DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO 09/2023 PROCESSO 60/2023.
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171,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECR. DE SAÚDE. DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO 09/2023 PROCESSO 60/2023.
171,60
04/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/002877;
171,60
18/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1153/2024
ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA ME - 3654
171,60
TOTAL
171,60
171,60
171,60
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
