Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1161 |
Data de lançamento: |
04/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA OFICINA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL DA SEC DE OBRAS. |
0,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL DA SEC DE OBRAS. |
320,00 |
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| 04/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2108; |
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320,00 |
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| 18/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1161/2024
MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO ZANDONÁ - 200 |
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320,00 |
| TOTAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
