Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1162	Data de lançamento:	04/03/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	AUXILIO ALIMENTAÇÃO E INDENIZAÇÃO E RECISÕES SERVIDORES
Conta de Despesa:	3190.46.00.02.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES
Natureza da despesa:	AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS 03/2024, CFME LEI MUNICIPAL. 178 X 300,00 = 53.400,00.	0,00	53.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS 03/2024, CFME LEI MUNICIPAL. 178 X 300,00 = 53.400,00.	53.400,00
04/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS 03/2024, CFME LEI MUNICIPAL. 173 X 300,00 = 53.400,00.		53.400,00
18/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1162/2024 - REF. MARÇO/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16- Pgto p/ Empresa Supermercado Bianchini Ltda			11.750,00
18/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1162/2024 - REF. MARÇO/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 Pgto P/ Empresa Abastecedora de Combustiveis S e S Ltda.			4.750,00
18/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1162/2024 - REF. MARÇO/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16- Pgto p/ Empresa Panificadora de DIEGO BRIZOLLA.			1.250,00
19/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1162/2024 - REF. MARÇO/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 Pgto p/ Empresa Mercado Avenida Comercio de Alimentos Ltda.			3.300,00
20/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1162/2024 - REF. MARÇO/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 Pgto p/ Empresa CLEA PORTELA DA SILVA			400,00
20/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1162/2024 - REF. MARÇO/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 Pgto P/ Empresa Abastecedora de Combustiveis S e S Ltda.			2.000,00
21/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1162/2024 - REF. MARÇO/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 Pgto p/ Empresa Supermercado Bianchini Ltda.			7.700,00
25/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1162/2024 - REF. MARÇO/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 pagto BIANCHINI			3.200,00
25/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1162/2024 - REF. MARÇO/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16			2.600,00
26/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1162/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			200,00
26/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1162/2024 - REF. MARÇO/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 ANDESSA DALLA NORA			2.050,00
27/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1162/2024 - REF. MARÇO/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 PELO PAGAMENTO MERCADO AVENIDA			1.500,00
27/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1162/2024 - REF. MARÇO/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 PELO PAGAMENTO ABASTECEDORA S & S			1.300,00
27/03/2024	ESTORNE EMPENHO AUXILIO FUNCIONARIA FRANCIELI PREVIATTI		-300,00
27/03/2024	ESTORNO AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR AFASTAMENTO FUNCIONARIA FRANCIELI PREVIATTI MOTIVO DOENÇA	-300,00
01/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1162/2024 - REF. ABRIL/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 abastecedora ZANCHET			1.800,00
01/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1162/2024 - REF. ABRIL/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 PELO PAGAMENTO MERCADO AVENIDA			1.300,00
02/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1162/2024 - REF. ABRIL/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 MERCADO BIANCHINI			3.300,00
08/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1162/2024 - REF. ABRIL/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16			1.300,00
18/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1162/2024 - REF. ABRIL/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16			100,00
19/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1162/2024 - REF. ABRIL/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 pagto luizinho			300,00
22/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1162/2024 - REF. ABRIL/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 CLEIA PORTELA			300,00
23/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1162/2024 - REF. ABRIL/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 pelo pagamento auxilio alimentação abastecedora zanchet			1.900,00
25/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1162/2024 - REF. ABRIL/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16			550,00
07/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1162/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			250,00
TOTAL		53.100,00	53.100,00	53.100,00
SALDO A PAGAR				0,00