Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1168 |
Data de lançamento: |
04/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
AQUISIÇÃO CELULAR |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUSIÇÃO DE 01 TELEFONE CELULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONCELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
790,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUSIÇÃO DE 01 TELEFONE CELULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONCELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. |
790,00 |
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| 04/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/1379; |
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790,00 |
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| 15/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1168/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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790,00 |
| TOTAL |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
