PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA BASE PARA INSTALAÇÃO DA SEGUNDA CAIXA DE AGUA DE 20MIL LITROS NA LINHA BARRO PRETO.
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953,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA BASE PARA INSTALAÇÃO DA SEGUNDA CAIXA DE AGUA DE 20MIL LITROS NA LINHA BARRO PRETO.
953,90
04/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 002/1378;
953,90
15/03/2024
Pagamento de Empenho 1173/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
953,90
TOTAL
953,90
953,90
953,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
