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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1174 Data de lançamento: 04/03/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE 02 BANHEIROS NA ESCOLA INSPETOR JOÃO FERRAZ DA SECR. DE EDUC. DO MUNICÍPIO. 0,00 2.726,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE 02 BANHEIROS NA ESCOLA INSPETOR JOÃO FERRAZ DA SECR. DE EDUC. DO MUNICÍPIO. 2.726,20
04/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 002/1376; 2.726,20
15/03/2024 Pagamento de Empenho 1174/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.726,20
TOTAL 2.726,20 2.726,20 2.726,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.