AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E CRECHE
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ELE-
TRICOS P/ MANUTENÇÃO DO IMOVEL ES-
COLA MUNIC. INSPITOR JOÃO FERRAZ. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
842,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ELE-
TRICOS P/ MANUTENÇÃO DO IMOVEL ES-
COLA MUNIC. INSPITOR JOÃO FERRAZ. CFE AUTORIZAÇÃO.
842,95
04/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 002/000001380;
842,95
15/03/2024
Pagamento de Empenho 1177/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
842,95
TOTAL
842,95
842,95
842,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
