MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ELE-
TRICOS E DE CONSTRUÇÃO ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO P/ MANUTENÇÃO DO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DE OBRAS.
0,00
4.014,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ELE-
TRICOS E DE CONSTRUÇÃO ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO P/ MANUTENÇÃO DO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DE OBRAS.
4.014,52
04/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 002/000001381;
4.014,52
15/03/2024
Pagamento de Empenho 1178/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.014,52
TOTAL
4.014,52
4.014,52
4.014,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
