CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE EUCALIPTO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM PONTE NA DIVISA DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES COM SÃO JOSÉ DAS MISSÕES CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
7.260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE EUCALIPTO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM PONTE NA DIVISA DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES COM SÃO JOSÉ DAS MISSÕES CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
7.260,00
04/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/052056189;
7.260,00
25/03/2024
Pagamento de Empenho 1185/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
7.260,00
TOTAL
7.260,00
7.260,00
7.260,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
