Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SEBERI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1201 |
Data de lançamento: |
04/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL S-10 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 42 LT DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA BASTECIMENTO VEÍCULO PLACA IXP1I51 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0,00 |
235,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 42 LT DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA BASTECIMENTO VEÍCULO PLACA IXP1I51 DO GABINETE DO PREFEITO. |
235,20 |
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| 04/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 006/263364; |
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235,20 |
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| 18/03/2024 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1201/2024
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SEBERI LTDA - 5295 |
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235,20 |
| TOTAL |
235,20 |
235,20 |
235,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
