Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1202
Data de lançamento:
04/03/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Gabinete do Prefeito
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A VIAGEM DO PREFEITO A PORTO ALEGRE - TRÊS DIÁRIA, NOS DIAS 19, 20 E 21/03/2024, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NAS SECRETARIAS DE ESTADO, ASSINAR CONVÊNIO AVANÇAR NO TURISMO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, ENTRE OUTROS.
0,00
2.273,61
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A VIAGEM DO PREFEITO A PORTO ALEGRE - TRÊS DIÁRIA, NOS DIAS 19, 20 E 21/03/2024, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NAS SECRETARIAS DE ESTADO, ASSINAR CONVÊNIO AVANÇAR NO TURISMO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, ENTRE OUTROS.
2.273,61
04/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A VIAGEM DO PREFEITO A PORTO ALEGRE - TRÊS DIÁRIA, NOS DIAS 19, 20 E 21/03/2024, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NAS SECRETARIAS DE ESTADO, ASSINAR CONVÊNIO AVANÇAR NO TURISMO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, ENTRE OUTROS.
2.273,61
18/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1202/2024
Antonio Reginaldo Ferreira da Silva - 2
2.273,61
TOTAL
2.273,61
2.273,61
2.273,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
