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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: EMILENE DOS SANTOS RIBEIRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1206	Data de lançamento:	05/03/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE DA SERVIDORA, NOS DIAS 19, 20 E 21/03/2024, ACOMPANHANDO O PREFEITO EM AUDIÊNCIAS NA CAPITAL DO ESTADO.	0,00	1.263,12

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE DA SERVIDORA, NOS DIAS 19, 20 E 21/03/2024, ACOMPANHANDO O PREFEITO EM AUDIÊNCIAS NA CAPITAL DO ESTADO.	1.263,12
05/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE DA SERVIDORA, NOS DIAS 19, 20 E 21/03/2024, ACOMPANHANDO O PREFEITO EM AUDIÊNCIAS NA CAPITAL DO ESTADO.		1.263,12
18/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1206/2024 EMILENE DOS SANTOS RIBEIRO - 342			1.263,12
TOTAL		1.263,12	1.263,12	1.263,12
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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