Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1209
Data de lançamento:
05/03/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS
Natureza da despesa:
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS/BANHO MOD HYGIE NIKA ALT40 ORTOBRAS OC-25865. PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.
0,00
2.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS/BANHO MOD HYGIE NIKA ALT40 ORTOBRAS OC-25865. PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.
2.300,00
05/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/7845;
2.300,00
19/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1209/2024
IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA - 1647
2.300,00
TOTAL
2.300,00
2.300,00
2.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
