Nome do Credor: EZAQUEU CONSTRUÇÕES DE EZAQUEU VIEIRA SOARES
Dados do Empenho
Número do empenho:
121
Data de lançamento:
12/01/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ESTRADAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS POR TAREFA DE LIMPEZA E CAPINA DE 900 METROS LINEARES DE CALÇAMENTO E SERVIÇOS DE REPAROS EM 50M² DE CALÇAMENTO DANIFICADO, EM CALÇAMENTO DA LINHA ESPINILHO (CALÇAMENTO FOI DANIFICADO PARA CONSERTO DE REDE DE ÁGUA).
0,00
3.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/01/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS POR TAREFA DE LIMPEZA E CAPINA DE 900 METROS LINEARES DE CALÇAMENTO E SERVIÇOS DE REPAROS EM 50M² DE CALÇAMENTO DANIFICADO, EM CALÇAMENTO DA LINHA ESPINILHO (CALÇAMENTO FOI DANIFICADO PARA CONSERTO DE REDE DE ÁGUA).
3.500,00
12/01/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/001;
3.500,00
18/01/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 121/2024 - REF. JANEIRO/2024
EZAQUEU CONSTRUÇÕES DE EZAQUEU VIEIRA SOARES - 4663
3.500,00
TOTAL
3.500,00
3.500,00
3.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
