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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ROSELENE TEREZINHA DUARTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 1222 Data de lançamento: 08/03/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Servidores
Fonte de Recurso: 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 2 (DUAS) DIARIAS PARA A SERVIDORA DA SECR. DE ASS. SOCIAL CONCERNENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 E 22/03 NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SIBEC 2024. 0,00 842,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A 2 (DUAS) DIARIAS PARA A SERVIDORA DA SECR. DE ASS. SOCIAL CONCERNENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 E 22/03 NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SIBEC 2024. 842,08
08/03/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A 2 (DUAS) DIARIAS PARA A SERVIDORA DA SECR. DE ASS. SOCIAL CONCERNENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 E 22/03 NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SIBEC 2024. 842,08
19/03/2024 Pagamento de Empenho 1222/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 842,08
TOTAL 842,08 842,08 842,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.