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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ROSELENE TEREZINHA DUARTE

Dados do Empenho

Número do empenho:	1222	Data de lançamento:	08/03/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 2 (DUAS) DIARIAS PARA A SERVIDORA DA SECR. DE ASS. SOCIAL CONCERNENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 E 22/03 NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SIBEC 2024.	0,00	842,08

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 2 (DUAS) DIARIAS PARA A SERVIDORA DA SECR. DE ASS. SOCIAL CONCERNENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 E 22/03 NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SIBEC 2024.	842,08
08/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 2 (DUAS) DIARIAS PARA A SERVIDORA DA SECR. DE ASS. SOCIAL CONCERNENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 E 22/03 NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SIBEC 2024.		842,08
19/03/2024	Pagamento de Empenho 1222/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			842,08
TOTAL		842,08	842,08	842,08
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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