PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS E GRUPOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO 09/2023 PROCESSO 60/2023.
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1.049,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS E GRUPOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO 09/2023 PROCESSO 60/2023.
1.049,00
08/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/032265;
1.049,00
25/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1230/2024
GEREVINI E SANTOS LTDA - 4836
1.049,00
TOTAL
1.049,00
1.049,00
1.049,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
