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Exercício: 2024
Nome do Credor: GEREVINI E SANTOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1231	Data de lançamento:	08/03/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Material de limpeza
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	9 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR. DE ADM DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO 09/2023 PROCESSO 60/2023.	0,00	110,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR. DE ADM DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO 09/2023 PROCESSO 60/2023.	110,00
08/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/032278;		110,00
22/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1231/2024 GEREVINI E SANTOS LTDA - 4836			110,00
TOTAL		110,00	110,00	110,00
SALDO A PAGAR				0,00