PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DAS OFICINAS DA SECR, DE ASS, SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO 09/2023 PROCESSO 60/2023.
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292,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DAS OFICINAS DA SECR, DE ASS, SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO 09/2023 PROCESSO 60/2023.
292,40
08/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/032284;
292,40
25/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1233/2024
GEREVINI E SANTOS LTDA - 4836
292,40
TOTAL
292,40
292,40
292,40
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
