PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECR. DE ASS. SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO 09/2023 PROCESSO 60/2023.
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231,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECR. DE ASS. SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO 09/2023 PROCESSO 60/2023.
231,50
08/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 002/1779;
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22/03/2024
Pagamento de Empenho 1242/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
231,50
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
