Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1245 |
Data de lançamento: |
08/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MAN. DAS ATIV. DA SECR. DE ASS. SOCIAL DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
201,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MAN. DAS ATIV. DA SECR. DE ASS. SOCIAL DO MUNICÍPIO. |
201,70 |
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| 08/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/052145565; |
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201,70 |
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| 25/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1245/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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201,70 |
| TOTAL |
201,70 |
201,70 |
201,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
