Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1246 |
Data de lançamento: |
08/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA (JA2C64) CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL DA SEC DE SAÚDE. |
0,00 |
3.446,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA (JA2C64) CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL DA SEC DE SAÚDE. |
3.446,00 |
|
|
| 08/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/052074496; |
|
3.446,00 |
|
| 25/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1246/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.446,00 |
| TOTAL |
3.446,00 |
3.446,00 |
3.446,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
