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Última atualização realizada em 21/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1248	Data de lançamento:	08/03/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MAN. DAS ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS NO VALOR DE 910,00 = 3.640,00 PARA O VEÍCULO PLACA (JBP1H63) PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	3.640,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (UN) PNEUS NO VALOR DE 910,00 = 3.640,00 PARA O VEÍCULO PLACA (JBP1H63) PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	3.640,00
08/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/000006399;		3.640,00
22/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1248/2024 STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA - 90			3.640,00
TOTAL		3.640,00	3.640,00	3.640,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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