ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA E MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CRAS.
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
SITUAÇÃO DE EMERGENCIA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE TELHAS DE AMIANTO, CUMEEIRAS E PREGOS, PARA CONSERTO DE DUAS CASAS DE FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL QUE FORAM ATINGIDAS POR VENDAVAL.
0,00
906,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/01/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE TELHAS DE AMIANTO, CUMEEIRAS E PREGOS, PARA CONSERTO DE DUAS CASAS DE FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL QUE FORAM ATINGIDAS POR VENDAVAL.
906,00
12/01/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1349;
906,00
18/01/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 125/2024
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI - 1651
906,00
TOTAL
906,00
906,00
906,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
