PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE ROTINAS DAS ATIVIDADES DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.
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2.735,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE ROTINAS DAS ATIVIDADES DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.
2.735,00
27/03/2024
MUDANÇA DE RECURSO VINCULADO
-2.735,00
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
