Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1263 |
Data de lançamento: |
08/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIX PLACA (JBS7G75) PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIX PLACA (JBS7G75) PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. |
150,00 |
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| 08/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/292853799; |
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150,00 |
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| 25/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1263/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
