PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LOGISTICA E HOSPEDAGEM, INCLUINDO SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA PACIENTES E MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO NO VALOR DE R$3.183,00 E FEVEREIRO NO VALOR DE R$ 3.183,00 DE 2024.
0,00
6.366,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LOGISTICA E HOSPEDAGEM, INCLUINDO SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA PACIENTES E MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO NO VALOR DE R$3.183,00 E FEVEREIRO NO VALOR DE R$ 3.183,00 DE 2024.
6.366,00
08/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/202484; NFS/2024198;
6.366,00
21/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1268/2024 - REF. MARÇO/2024
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA - 4401
6.060,44
21/03/2024
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos- Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 1268/2024
305,56
TOTAL
6.366,00
6.366,00
6.366,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos- Principal - Poder
