Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1281
Data de lançamento:
08/03/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Gabinete do Prefeito
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE VIAGEM OFICIAL DO PREFEITO COM VEÍCULO PARTICULAR, SAÍDA 19/03,RETORNO 19/03/2024. POR MOTIVO DE QUE O VEÍCULO OFICIAL DO GABINETE ESTA NO CONSERTO. CFME LEI MUNICIPAL N 654/2017. 1,26312 O KM RODADO. VIAGEM A PORTO ALEGRE E NOVO HAMBURGO.
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE VIAGEM OFICIAL DO PREFEITO COM VEÍCULO PARTICULAR, SAÍDA 19/03,RETORNO 19/03/2024. POR MOTIVO DE QUE O VEÍCULO OFICIAL DO GABINETE ESTA NO CONSERTO. CFME LEI MUNICIPAL N 654/2017. 1,26312 O KM RODADO. VIAGEM A PORTO ALEGRE E NOVO HAMBURGO.
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08/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE VIAGEM OFICIAL DO PREFEITO COM VEÍCULO PARTICULAR, SAÍDA 19/03,RETORNO 19/03/2024. POR MOTIVO DE QUE O VEÍCULO OFICIAL DO GABINETE ESTA NO CONSERTO. CFME LEI MUNICIPAL N 654/2017. 1,26312 O KM RODADO. VIAGEM A PORTO ALEGRE E NOVO HAMBURGO.
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22/03/2024
Pagamento de Empenho 1281/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
