Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1282
Data de lançamento:
12/03/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Gabinete do Prefeito
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:
3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI, LOCOMOÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO. QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE A SERVIÇO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL.
0,00
113,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI, LOCOMOÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO. QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE A SERVIÇO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL.
113,00
12/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI, LOCOMOÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO. QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE A SERVIÇO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL.
113,00
22/03/2024
Pagamento de Empenho 1282/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
113,00
TOTAL
113,00
113,00
113,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
