MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DA MOTO PLACA IPL-5961 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
602,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DA MOTO PLACA IPL-5961 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
602,27
14/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/009851;
602,27
25/03/2024
Pagamento de Empenho 1296/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
602,27
TOTAL
602,27
602,27
602,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
